岗位职责

库管岗位职责范本

职责一:库管员岗位职责

1、协助完成采购任务,负责工具、材料的查验和入库工作。

2、负责库房材料、工具的发放、借用和管理工作。

3、对库房物资定期进行盘点、核实,做到帐、物清楚准确,不弄虚作假,工具、材料必须日清月结。

4、填写库房材料单、借物单并及时汇总上账。

5、填写库房材料月报表。

6、熟悉材料性能、用途及保管办法,必须十分掌握库房材料、工具的种类和数量情况,并及时补充库存。

7、定期清理库房,保持库房环境卫生,库房材料要科学管理,做到井井有条。

8、未经主管领导同意,不得擅自将库房鈅匙交给别人。

9、必须做好库房的消防、安全工作,发现问题及时汇报办公室。

职责二:库管岗位职责

1、严格执行入库手续,物料或成品进仓时,仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致。

2、入库的物料和成品应分堆放整齐,杜绝不安全因素;并设物料卡,标识清楚。

3、存货入库后应及时入账,准确登记。

4、领用物料部门应开具领料单,若需配套领料时,应配套领用;仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。

5、成品库须按发货单发货,手续不全不予发货;如遇特殊情况,则须获得公司经理同意后方可发货,事后应补方可发货。

6、领用物料或成品发货应及时登记有关账卡。

7、仓管人员应坚持日清月结,凭单下账,不跨月记账,按时上交报表,做到账、物、卡一致。

8、为使仓库存货账实相符,必须做好日常盘点和月末盘点工作。

9、随时了解仓库的储备情况,有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生,并即时上报。

10、定期上报不合格存货资料,并根据有关规定即时处理。

11、做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通;定期检查存货、防止存货变质。

12、严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。

13、上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。

14、仓管人员要按时上下班,遵守公司各项规章制度,如遇工作忙,要延长工作时间,仓管人员要无条件服从。

15、仓管人员要立足本职,坚守岗位,熟练业务,具备高度责任感,要乐于听取他人意见或批评,服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。

16、仓管人员要妥善保管好原始凭证,账本以及各类文件,要保守商业秘密,不得擅自将有关文件带出厂外。

17、仓管人员如不履行自已的职责,对公司的财产造成损失,公司有权追究其经济责任;情况严重的,应追究其法律责任。

18、仓管人员调动或离职前,首先办理账目移交手续,要求逐项核对点收;如有短缺,必须限期查清,方可移交,移交双方及上级主管人员必须签字确认。

职责三:库管岗位职责

一、按照上级工作安排,认真完成各项后勤工作任务。

二、负责对厂家进货、档口退货、客户退货的入库工作,入库时候,认真核对货号、颜色尺码、数量是否和单据一致,将核对无误的商品分类上架。如发现经销退货单货不符的,即时和经销商联系解决。开具实数入库单和进、退货单一起交由账务员录入数据库。

三、负责库房的发货工作,每天按照档口、展厅上传的订单照单清货,开出的单子和实物核对,真确则签字确认,错误更改。将真确的商品按照各个经销商分别装箱、打包,通知发货。展厅、档口急货需要立即拿货的,则拿货人员需要在出库清单上签字确认后可拿走,之后需要催收清单和开出出库单据。

四、负责对各个点的退货(包括展厅、档口)工作。对档口、展厅、经销商退货进行实物检查、认真核对实物与包装是否一致,并与开回的退单以及传真核对,正确的则上架堆放,有误的则通知相关负责人解决。将正确的退单据交由账务员上账并核对。

五、负责赠品、促销道具、广告用品、办公用品、耗材入、出库的工作。入库时认真核对产品数量,并在对方的送货单据上签字确认,出库时根据各部门主管签字的领料单发放产品。即使将领料单、入库单交账务员上账。

六、负责处理、换新商品的进出库工作。

七、负责库房各种商品、耗材等的保管工作。每月27、28两天进行实物盘点对账工作。实物与账务不相符合时认真核对,交由上级部门负责人签字确认。

八、负责仓库内的清洁卫生,随时注意防潮、防霉变、防火、严禁吸烟,防盗等工作,做到人走灯灭。保证库房安全,有意外情况即使准确上报上级。

九、认真完成领导临时安排的其他工作。

职责四:库管岗位职责

1、仓库物品摆放整齐,物归其类,贴有标签,一目了然。

2、负责对购进物品的验收工作,并登记上帐,进行入库管理。

3、对入库配件做到三不入:劣质配件不入库;数量不清,质量不足不入库;不能使用的配件、设备及用具不入库。

4、熟悉各种配件、设备及用具的用途和使用方法。

5、对市场采购配件,做到依实物入库,不得以票据入库,并对入库材料分类摆放,悬挂标志,做到一目了然、摆放整齐、帐物相符。

6、每月月底对库房进行盘查,对上月的所有配件、设备及用具、办公用品及材料分类汇总,制表一式三份,分别上报领导。

7、各种配件的发放,必须要有领导批签后的发货单方可发放(销售员),更换配件收回原旧物方可发放、收旧领新。

8、经常主动与领导取得联系,以便做好配件补充添置工作。常用配件不足时,要提早以书面形式向领导汇报、及时购进不能影响正常销售。

9、认真协助采购员搞好各种配件的采购工作。

10、对各类物品要勤检查,勤整理,防止压损、鼠害霉烂和虫蛀。定期清点仓库,经常掌握物品的数量与完好情况,并于向领导提出详细的报告,对过期、报废和不能使用的物品应及时办理销帐手续。

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