为加强财务管理，切实管好用好行政经费，提高资金使用效率，根据行政机关财务制度规定，如下是劳动法网为大家收集的安监局预算业务管理制度，仅供参考!
篇一：安监局预算业务管理制度
为加强财务管理，切实管好用好行政经费，提高资金使用效率，根据行政机关财务制度规定，结合本局实际，特制定本制度。
一、收入管理
严格按照规定的项目、标准收费(或执罚)。收费(或执罚)时一律使用财政统一监制的行政事业性收费票据和专用票据，并加盖财务专用章。严禁以“白条子”向单位、个人收费。各类预算外行政收入均需缴存财政预算外资金专户，实行统一管理，统一安排，统一核算预算内外资金。
严格执行现金收入管理制度，控制现金使用限额，现金当日收入当日如数缴存银行，不得私存、截留、挪用、坐支。
二、支出管理
(一)局经费使用由办公室统一管理。
(二)局及县设我局各种常设机关的一切经费，按照“必需、合理、从紧、节约”的原则，由局统一管理，收支纳入财务统一核算，各科室不得截留或私设小金库。
(三)经费支出2000元以下的经办公室主任审核，由分管财务局领导审批，2000元以上由局主要领导会签，一次性开支在20000元以上的由局领导班子集体讨论确定后，由主要领导审批。
(五)局机关各项经费使用管理：
1、基建经费。根据工程进度及施工合同填制“拨款单”，由办公室、分管基建项目领导签署意见、分管财务局领导审批同意后，局财务据以预付。工程完工决算后，必须及时转账，列入固定资产管理。
2、工资奖金支出。根据办公室提供的人员和劳资等资料，财务编制工资表和奖金发放清单支付。
3、办公用品购置。科室需购置办公用品，必须填制“办公用品购置申请表”报办公室，经办公室主任审核，报分管采购局领导批准后，由办公室统一采购。各科室再到办公室领用。科室一律不得自行购置，否则不予报销。
4、水电等费用。局机关办公用邮电费、电话费、水电费等，由局财务统一结算。
5、差旅费。差旅费报销，由出差人填写“差旅费报销单”，按照财务报销标准和审批程序逐级审批后局财务方可报销。
6、会议、培训经费。召开会议，举办培训班，经事先报局主要领导批准，并编制“会议经费预算审批表”，经分管领导审核后，报分管财务局领导批准，在批准的经费预算内控制使用。局财务凭发票和批准的会议经费预算审批表报销列支。支出不得无故超预算标准。
8、设备购置费。购置设备时，使用科室必须事先填制“购置设备审批单”，经办公室主任和分管采购局领导审核，报分管财务局领导同意后，由办公室统一购置。局财务凭发票和购置设备审批表预以报销。各科室不得自行购置。各类固定资产的构建管理，必须严格按照《固定资产管理办法》执行。
9、印刷费用。科室需印刷各类表格、信封等业务资料的，须提供样张并填制“印刷品付印审批表”，经办公室主任审核，分管办公室局领导审批后，由办公室统一承办付印。局财务凭发票、印刷品付印审核表及送货单予以报销。科室自行印刷的，局财务不予报销。
10、业务接待费。按照《武义县安监局公务接待制度》执行。
11、教育经费、职工福利费、节假日加班费。以上三项费用支出由办公室主任及分管财务局领导按财务制度提出，报局班子研究决定后方可支出。工会经费支出，一律从工会经费专户支出。
篇二：安监局预算业务管理制度
1.全局职工必须严格执行国家、省、市有关财务管理的政策规定，财务人员必须按财务法规办事，并有权抵制不符合政策规定的任何开支。
2.全局各项开支必须履行审批手续，坚持一支笔审批制度，实行宏观控制与微观调节相结合的原则，严格按计划办事，厉行节约，不得随意扩大开支范围和提高开支标准。
3.经费开支审批权限;局各部门及劳保学会费用开支，要按照年度财务计划数由主管副局长签字，财务审核，局长审批。一万元以上大额开支由局长办公会议研究决定。
4.因工作需要或公派出差借款，借条需注明借款事由，分管领导签署意见，局长审批后方可借款。业务结束或出差归来后一个星期内办理报账核销手续，司机长途出差补助和过路、桥费用的核销必须凭用车申请表;原则上禁止职工个人向局机关财务借款，遇有大病住院等特殊情况，必须经局长审批，并按审批时规定时限及时归还借款，不得将公款借给外单位或单位以外人员，违者将给予纪律处分。
5.机关人员报账应按以下程序进行：将票据按要求粘贴整齐并经手人签字(科室人员要求分管领导签字) 会计审核 报局长审批 出纳核销。
6.局机关干部职工或直系亲属因病住院，经局领导同意，由所在科室或党群组织机关人员进行探视，探视费用控制在200元以内，原则上一年限一次。
7.切实加强现金管理，除千元以下经济业务事项可采用现金结算方式结算外，其他一律不得采用现金结算。
8.妥善保管有价证券和各类票据，健全票据登记和注销手续。单位和个人不得出借、转让本单位的各类票据，不得以任何名义和借口私自转走收入，私设小钱柜。一经发现，以违反财经纪律处理。
9.办公室应及时清查各类行为往来经济业务，收回本单位应有的资金，避免长期拖欠造成呆帐损失。
篇三：安监局预算业务管理制度
为加强财务管理，严格财经纪律，保证资金的合理使用，根据有关政策和规定，结合我局实际，制定本制度。
一、经费使用、财务管理和审批原则
(一)经费的使用，要按照量入为出、厉行节约的原则，合理使用资金，严格控制费用开支，严格按规定办事，严格按程序审批。
(二)经费开支实行“一支笔”审批制度，所有公务费用开支，必须由局长签批。重大财务开支的审批由局长办公会议讨论决定。
(三)财务工作由单位会计负总责。单位会计的主要职责是：
1、严格执行《会计法》的有关规定，切实做好全局经费的预算和使用计划，做到精打细算，严格把关，确保全局正常的经费开支。并在每年12月31日前编制本局下年度经费使用计划，上报局长。
2、严格履行财经纪律和财务会计制度，依法办理会计事务、会计核算，实行会计监督，做到会计凭证、会计帐目合法、真实、准确、完整。并在每月10日前将上月的费用开支列出明细，报送局长审阅。
3、按时做好全局经费的预算和决算，定期编制会计报表，呈报有关部门。
4、负责对行政性、事业性收费等各类票据的统一管理，防止丢失和错开。
5、编造工资名册和各类补贴、出差补助、奖金发放单，报局长审核签字。
6、协助局领导做好各项工作和业务经费的筹集工作。
7、履行法律、法规和财政部门规定的其他职责。
8、负责局里各项固定开支(如电话费、有关人员的社保基金、医疗基金、住房公积金等)的缴纳和现金支付。
9、负责零星现金管理。负责小数目零星票据的核报及日常借款手续办理。
10、负责日常办公用品的统一购买、登记、保管和发放。
(四)所有人员都要遵守财务制度，并严格按照审批程序办事。严禁私设“小金库”，严禁坐收坐支。
(五)各项支出的有关报销手续必须及时办理，不得无故拖延。
(六)财务管理人员和各级负责同志，都要认真负责把好财务支出关。
二、经费使用审批及报销程序
(一)凡需购置物品和使用经费的，应呈报局长审定。经局长签署同意，方可购置物品或使用经费。
(二)经费报销，经手人须在正式发票上签名，附上按规定填好的报销单据封面，交分管局领导审核，呈报局长签批，最后到财务报销。
(三)借支现金，须填写借款审批表，经局长签字同意后，方可借支，并在事情办结3天内结清借款。
三、财务开支规定
(一)差旅费的报销。按有关规定核定报销.
(二)接待费用开支，按照有关接待规定执行。
(三)局领导的通讯费用按市委、市政府规定的统一标准执行，由会计审核把关。
(四)车辆停车费、过路费、洗车费等票据，车辆责任人每月集中一次报销完毕。
(五)车辆维修坚持事先请示报告制度。车辆确需维修，需事先提出维修预算，经局长同意后在指定的地点维修，费用经局长签字后，由会计结算核报并支付。
四、公物购置、管理、发放及报销
(一)大宗耐用办公物品的购买一律实行政府采购，并建立单位固定资产登记台帐。
(二)普通办公用品及茶叶、水票等的购买实行一次采购多次发放制度。具体的采购、管理、发放由单位会计负责。
